博山區人民政府
| 標題： | 石馬鎮2023年度部門決算分析報告 | ||
|---|---|---|---|
| 索引號： | 11370304004218875R/2024-5476341 | 文號： | |
| 發文日期： | 2024-09-03 | 發布機構： | 博山區石馬鎮 |
石馬鎮2023年度部門決算分析報告
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石馬鎮2023年度部門決算分析報告
一、單位情況
（一）基本情況。
1、主要職能。
（1）執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的鄉村振興、扶貧、經濟、教育、科學、文化、衛生健康、體育事業和財政、民政、公安、司法等行政工作；負責轄區內綜合行政執法工作，維護社會秩序，保護公民人身、民主、財產等合法權利，保護各種經濟組織的合法權益；組織實施義務教育和其他各類教育；推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
（2）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利；加強鎮級管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩定。
（3）加強鎮級財政的監督和管理，按計劃組織、管理鎮財政收入和支出，執行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統計工作。
（4）指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員會民主自治。
（5）完成上級政府交辦的其他事項。
2、機構情況。
2023年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共2個，比上年增減0個，分類說明如下：
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指標 |
本年度 |
上年度 |
|
年末機構人員情況（單位：個、人） |
— |
— |
|
1.獨立編制機構數 |
2 |
2 |
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2.獨立核算機構數 |
2 |
2 |
3、人員情況。
2023年石馬鎮人民政府行政編制實有人數19人；事業編制實有人數43人；在職實有人數共計62人，比上年減少 4人，原因為單位退休人員增加以及人員正常調動。
二、收入支出預算執行情況分析
（一）收入支出預算安排情況。
2023年部門收入支出年初預算為1060.13萬元，2023年部門收入支出全年預算數為1877.38萬元。
（二）收入支出預算執行情況。
1、收入支出與預算對比分析。
（1）2023年部門收入執行數為1877.38萬元，2023年部門支出預算數為1877.38萬元，以下是部門年初預算數、全年預算數、決算數情況：
|
項目 |
年初預算數 |
全年預算數 |
決算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
10,601,300.00 |
18,744,372.00 |
18,744,372.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
|
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三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
|
29,380.00 |
29,380.00 |
|
四、上級補助收入 |
|
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|
五、事業收入 |
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|
六、經營收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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|
八、其他收入 |
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|
本年收入合計 |
10,601,300.00 |
18,773,752.00 |
18,773,752.00 |
|
項目(按功能分類) |
年初預算數 |
全年預算數 |
決算數 |
|
一、一般公共服務支出 |
8,114,600.00 |
8,549,686.00 |
7,906,886.00 |
|
二、外交支出 |
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|
三、國防支出 |
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|
四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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861,015.00 |
861,015.00 |
|
六、科學技術支出 |
|
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|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
701,940.00 |
701,940.00 |
|
八、社會保障和就業支出 |
1,222,300.00 |
604,000.00 |
604,000.00 |
|
九、衛生健康支出 |
541,900.00 |
1,484,555.00 |
1,484,555.00 |
|
十、節能環保支出 |
|
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十一、城鄉社區支出 |
|
604,571.00 |
604,571.00 |
|
十二、農林水支出 |
|
4,967,476.00 |
4,967,476.00 |
|
十三、交通運輸支出 |
|
692,550.00 |
692,550.00 |
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
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十五、商業服務業等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區支出 |
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
722,500.00 |
921,379.00 |
921,379.00 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
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|
二十一、國有資本經營預算支出 |
|
29,380.00 |
29,380.00 |
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二十二、災害防治及應急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、債務還本支出 |
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二十五、債務付息支出 |
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|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
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|
本年支出合計 |
10601300.00 |
19416552.00 |
18773752.00 |
2、差異原因分析。
（1）一般公共服務支出年初預算數為811.46萬元，年度決算數為790.69萬元，年初決算數較年度預算數減少20.77萬元，減少幅為3%。
（2）衛生健康支出年初預算數為54.19萬元，年度決算數為148.46萬元，年度決算數較年初預算數增加了94.27萬元，增幅為1.74%。
（3）住房保障支出年初預算數為72.25萬元，年度決算數為92.14萬元，年度決算數較年初預算數增加了19.89萬元，增幅為2.8%。
（4）農林水支出無年初預算數，年度決算數為496.75萬元。
2．收入支出結構分析。
（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重。以下是部門項目支出年初預算數、全年預算數、決算數情況：
|
項目 |
年初預算數 |
全年預算數 |
決算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
10,601,300.00 |
18,744,372.00 |
18,744,372.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
|
|
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三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
|
29,380.00 |
29,380.00 |
|
四、上級補助收入 |
|
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|
五、事業收入 |
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|
六、經營收入 |
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|
七、附屬單位上繳收入 |
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|
八、其他收入 |
|
|
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|
本年收入合計 |
10,601,300.00 |
18,773,752.00 |
18,773,752.00 |
|
項目(按支出性質和經濟分類) |
年初預算數 |
全年預算數 |
決算數 |
|
一、基本支出 |
10,601,300.00 |
15,260,822.00 |
15,260,822.00 |
|
人員經費 |
9,495,500.00 |
13,366,606.00 |
13,366,606.00 |
|
公用經費 |
1,105,800.00 |
1,894,216.00 |
1,894,216.00 |
|
二、項目支出 |
|
4,155,730.00 |
3,512,930.00 |
|
其中：基本建設類項目 |
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三、上繳上級支出 |
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|
四、經營支出 |
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|
五、對附屬單位補助支出 |
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2023年部門總收入1877.38萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1874.44萬元，占總收入的99.84%；國有資本經營預算財政撥款收入2.94萬元，占總收入的0.16%。
2023年部門總支出情況，2023年部門總支出1877.38萬元。
按支出性質分類：基本支出1526.08萬元，占總支出的81.29%，項目支出351.29萬元，占總支出的18.71%。
（2）收入支出按部門所屬單位分布情況。
|
項目 |
本年收入合計 |
|||
|
支出功能分類科目代碼 |
科目名稱 |
|||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
|
合計 |
18,773,752.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
7,906,886.00 |
||
|
20101 |
人大事務 |
327,938.00 |
||
|
2010101 |
行政運行 |
327,938.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
4,845,869.00 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
4,845,869.00 |
||
|
20105 |
統計信息事務 |
423,947.00 |
||
|
2010501 |
行政運行 |
423,947.00 |
||
|
20106 |
財政事務 |
632,477.00 |
||
|
2010601 |
行政運行 |
632,477.00 |
||
|
20108 |
審計事務 |
229,294.00 |
||
|
2010801 |
行政運行 |
229,294.00 |
||
|
20129 |
群眾團體事務 |
46,277.00 |
||
|
2012901 |
行政運行 |
46,277.00 |
||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
1,211,527.00 |
||
|
2013101 |
行政運行 |
1,211,527.00 |
||
|
20132 |
組織事務 |
189,557.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事務 |
160,000.00 |
||
|
2013299 |
其他組織事務支出 |
29,557.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
861,015.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
861,015.00 |
||
|
2050202 |
小學教育 |
861,015.00 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
701,940.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
701,940.00 |
||
|
2070101 |
行政運行 |
701,940.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
604,000.00 |
||
|
20807 |
就業補助 |
604,000.00 |
||
|
2080705 |
公益性崗位補貼 |
604,000.00 |
||
|
210 |
衛生健康支出 |
1,484,555.00 |
||
|
21001 |
衛生健康管理事務 |
168,000.00 |
||
|
2100199 |
其他衛生健康管理事務支出 |
168,000.00 |
||
|
21007 |
計劃生育事務 |
1,316,555.00 |
||
|
2100717 |
計劃生育服務 |
1,316,555.00 |
||
|
212 |
城鄉社區支出 |
604,571.00 |
||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
604,571.00 |
||
|
2120101 |
行政運行 |
604,571.00 |
||
|
213 |
農林水支出 |
4,967,476.00 |
||
|
21301 |
農業農村 |
3,055,413.00 |
||
|
2130101 |
行政運行 |
724,413.00 |
||
|
2130199 |
其他農業農村支出 |
2,331,000.00 |
||
|
21302 |
林業和草原 |
358,314.00 |
||
|
2130201 |
行政運行 |
358,314.00 |
||
|
21303 |
水利 |
265,050.00 |
||
|
2130301 |
行政運行 |
265,050.00 |
||
|
21307 |
農村綜合改革 |
1,288,699.00 |
||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
1,288,699.00 |
||
|
214 |
交通運輸支出 |
692,550.00 |
||
|
21401 |
公路水路運輸 |
560,550.00 |
||
|
2140106 |
公路養護 |
560,550.00 |
||
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
132,000.00 |
||
|
2140602 |
車輛購置稅用于農村公路建設支出 |
132,000.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
921,379.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
921,379.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
921,379.00 |
||
|
223 |
國有資本經營預算支出 |
29,380.00 |
||
|
22301 |
解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
29,380.00 |
||
|
2230105 |
國有企業退休人員社會化管理補助支出 |
29,380.00 |
||
按功能科目分類：一般公共服務支出790.68萬元，占總支出42%；教育支出86.10萬元，占總支出5%；文化旅游體育與傳媒支出70.19萬元，占總支出4%；社會保障和就業支出60.40萬元，占總支出3%；衛生健康支出148.46萬元，占總支出8%；城鄉社區支出60.46萬元，占總支出3%；農林水支出496.75萬元，占總支出25%；交通運輸支出69.26萬元，占總支出4%，住房保障支出92.14萬，占總支出5%；國有資本經營預算支出29.38萬元，占總支出1%。
3、支出按經濟分類科目分析。
|
項目(按支出性質和經濟分類) |
年初預算數 |
全年預算數 |
決算數 |
|
經濟分類支出合計 |
— |
— |
18,773,752.00 |
|
一、工資福利支出 |
— |
— |
10,185,013.00 |
|
二、商品和服務支出 |
— |
— |
5,407,146.00 |
|
三、對個人和家庭的補助 |
— |
— |
3,181,593.00 |
按經濟科目分類，工資福利支出1018.50萬元，占總支出54.25%；商品和服務支出540.71萬元，占總支出28.80%；對個人和家庭的補助318.16萬元，占總支出16.95%。
（三）年末結轉和結余情況。
本年收入、結轉和結余情況
|
項目 |
年初預算數 |
全年預算數 |
決算數 |
|
本年收入合計 |
10,601,300.00 |
18,773,752.00 |
18,773,752.00 |
|
使用非財政撥款結余和專用結余 |
|
|
|
|
年初結轉和結余 |
|
642,800.00 |
642,800.00 |
|
|
|
|
|
|
總計 |
10,601,300.00 |
19,416,552.00 |
19,416,552.00 |
2023本年收入決算數1877.38萬元，年初結轉結余64.28萬元。
三、本年度部門決算等財務工作開展情況
本單位嚴格執行現行財務規則和會計準則，完善內部各項財務管理制度，實現預算、財務、資產、決算分配、使用、管理、監督等各個環節有章可循。按照完整性、科學性、規范性和公開性原則編制年度決算。認真做好資產建賬、核算、登記工作，及時將數據錄入資產管理信息系統。嚴格實施會計對賬，確保賬賬、賬實、賬表、賬與信息系統數據相符。認真學習決算編制嚴格按照制度規定及財政部門統一要求編制決算，切實做到決算數據準確、內容完整、報送及時，并按照規定完整、準確、及時地公開決算數據。