關(guān)于2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2024年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2024年6月15日在石馬鎮(zhèn)二十屆

人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

                    

各位代表：

現(xiàn)將石馬鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告如下，請(qǐng)審議。

一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年,在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞全區(qū)產(chǎn)業(yè)振興、環(huán)境優(yōu)美、群眾滿意“三大目標(biāo)”，突出發(fā)展和民生兩大主題，以貫徹落實(shí)招商引資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、特色農(nóng)業(yè)、文化旅游、民生工作等八個(gè)大會(huì)精神為主線，創(chuàng)新實(shí)干、勇毅篤行，經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展，鄉(xiāng)村全面振興邁出堅(jiān)實(shí)步伐。

剛剛過(guò)去的2023年，是極不平凡的一年，也是我們迎難而上、穩(wěn)中求進(jìn)的一年。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入完成1638萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)86%；規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值完成2.3億元，同比增長(zhǎng)5.11%；固定資產(chǎn)投資完成2.75億元，同比增長(zhǎng)98.05%。

2023年實(shí)際完成各項(xiàng)支出1874萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是：一般公共服務(wù)支出791萬(wàn)元 （其中：人大事務(wù)33萬(wàn)元，政府機(jī)構(gòu)及相關(guān)事務(wù)485萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)事務(wù)42萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)63萬(wàn)元，審計(jì)事務(wù)23萬(wàn)元,群眾團(tuán)體事務(wù)5萬(wàn)元，黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)121萬(wàn)元，組織事務(wù)19萬(wàn)元）；教育支出86萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出70萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出61萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出148萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出60萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出497萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出69萬(wàn)元；住房保障支出92萬(wàn)元。

各位代表，2023年財(cái)政工作取得了一定的成績(jī)。這是鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)、人大依法監(jiān)督的結(jié)果，是全鎮(zhèn)上下齊心協(xié)力、辛勤付出、努力增收節(jié)支的結(jié)果。過(guò)去一年的成績(jī)來(lái)之不易，這些成績(jī)的取得，得益于區(qū)委、區(qū)政府和鎮(zhèn)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策；得益于鎮(zhèn)人大的鼎力支持、有效監(jiān)督；得益于鎮(zhèn)政協(xié)和社會(huì)各界的參政議政、建言獻(xiàn)策；得益于各辦公室、中心的密切配合、盡職盡責(zé)；更得益于全鎮(zhèn)人民的凝心聚力、拼搏奉獻(xiàn)。

回顧一年來(lái)的工作，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，石馬的發(fā)展還有不少困難和問(wèn)題。主要表現(xiàn)在：產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目帶動(dòng)能力不強(qiáng)，優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)不突出；農(nóng)業(yè)種類多，規(guī)模小，拉動(dòng)力弱；文旅特色不明顯，未能將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)；民生保障仍有短板，歷史遺留包袱較重；生態(tài)環(huán)保、意識(shí)形態(tài)、耕地保護(hù)等底線問(wèn)題仍有風(fēng)險(xiǎn)；村級(jí)規(guī)范化管理還需提升，等等。我們將堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，采取更加積極有力的措施，切實(shí)加以解決。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們還應(yīng)看到當(dāng)前財(cái)政工作面臨的一些突出問(wèn)題和困難，一是財(cái)政工作仍存在收支矛盾大；二是財(cái)政稅收缺乏增長(zhǎng)點(diǎn)等短板和不足。對(duì)此，我們將以更大決心、更實(shí)舉措，認(rèn)真加以解決，決不辜負(fù)石馬人民的新期待。

二、2024年財(cái)政預(yù)算草案

2024年總體工作思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，把學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神貫穿到全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的全過(guò)程和各領(lǐng)域，在區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，突出發(fā)展和民生兩大主題，縱深推進(jìn)“八個(gè)大會(huì)”精神，全面落實(shí)“重點(diǎn)工作攻堅(jiān)突破年”各項(xiàng)部署要求，以“穩(wěn)住工業(yè)、做精農(nóng)業(yè)、突破文旅”為總目標(biāo)，確定十大攻堅(jiān)突破事項(xiàng)，成立九大集中攻堅(jiān)專班，實(shí)施八大“破零”行動(dòng)，做好六篇文章，全力建設(shè)“大美五陽(yáng)湖、幸福新石馬”，為全力建設(shè)“大美五陽(yáng)湖、幸福新石馬”，提供有力的財(cái)力保障。

2024年，財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃為1730萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.62%。按現(xiàn)行的財(cái)政體制2024年財(cái)政支出預(yù)算1712萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是：一般公共服務(wù)支出723萬(wàn)元 （其中：人大事務(wù)30萬(wàn)元，政府機(jī)構(gòu)及相關(guān)事務(wù)443萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)事務(wù)38萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)58萬(wàn)元，審計(jì)事務(wù)21萬(wàn)元，群眾團(tuán)體事務(wù)5萬(wàn)元，黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)111萬(wàn)元，組織事務(wù)17萬(wàn)元）；教育支出78萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出64萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出56萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出135萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出55萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出454萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出63萬(wàn)元；住房保障支出84萬(wàn)元。

三、深化改革，加快發(fā)展，努力完成2024年財(cái)政工作任務(wù)

各位代表，2024年我們要認(rèn)清形勢(shì)，抓住機(jī)遇，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的工作重點(diǎn)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，推進(jìn)財(cái)政改革，為確保完成2024年的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面健康發(fā)展，重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。在保持傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)不斷發(fā)展的同時(shí)，繼續(xù)涵養(yǎng)和培植新興特色財(cái)源，努力建設(shè)后勁充足的財(cái)源體系，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，為預(yù)算方案的順利實(shí)施提供有力保障。一是激發(fā)企業(yè)活力。持續(xù)做好我和你輕工制品有限公司技改項(xiàng)目跟進(jìn)服務(wù)，確保盡快投產(chǎn)達(dá)效。加速培育升規(guī)納統(tǒng)企業(yè)，爭(zhēng)取規(guī)上服務(wù)業(yè)、限上餐飲業(yè)如期升規(guī)。緊盯企業(yè)創(chuàng)新，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)瞪羚企業(yè)、專精特新企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、創(chuàng)新型企業(yè)、科技型中小企業(yè)新突破，至少新增1家。二是發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。發(fā)展“一村一業(yè)”，計(jì)劃總投資1700萬(wàn)元，流轉(zhuǎn)土地920畝，完成32個(gè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。推進(jìn)食用菌小鎮(zhèn)建設(shè)，依托益君農(nóng)業(yè)、橋西農(nóng)業(yè)、燕青農(nóng)業(yè)等省、市農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和臥虎灘種植專業(yè)合作社等農(nóng)民專業(yè)合作社，重點(diǎn)推進(jìn)金針菇數(shù)字化生產(chǎn)車間、建元農(nóng)業(yè)閑置大棚盤活、果木香菇、活體菌菇、黑木耳、羊肚菌等食用菌生產(chǎn)基地建設(shè)。統(tǒng)一注冊(cè)“魅力五陽(yáng)”特色農(nóng)產(chǎn)品商標(biāo)，標(biāo)識(shí)“富硒農(nóng)產(chǎn)品”元素，納入石馬花椒、香菇等特色農(nóng)產(chǎn)品。，三是推動(dòng)景區(qū)鎮(zhèn)建設(shè)。全面啟動(dòng)“山水石馬”休閑度假區(qū)建設(shè)，打造“一個(gè)度假核心區(qū)，三條旅游觀光帶，四大產(chǎn)業(yè)發(fā)展片區(qū)，十四個(gè)美麗鄉(xiāng)村村落”的總體發(fā)展格局，實(shí)現(xiàn)“一湖三帶四片十四個(gè)美麗鄉(xiāng)村”景區(qū)鎮(zhèn)突破發(fā)展。用好用活五陽(yáng)湖等優(yōu)勢(shì)資源，以返鄉(xiāng)大學(xué)生為主體，聘請(qǐng)“文旅推薦官”，對(duì)全鎮(zhèn)文旅特色進(jìn)行推廣宣傳。規(guī)范運(yùn)營(yíng)五陽(yáng)湖景區(qū)，計(jì)劃投資1000萬(wàn)元，對(duì)五陽(yáng)湖景區(qū)實(shí)施市場(chǎng)化運(yùn)作，保障景區(qū)設(shè)施的正常維護(hù)。

（二）加強(qiáng)財(cái)稅治理稅源網(wǎng)格化管理工作。按照市、區(qū)財(cái)政部門的統(tǒng)一部署要求，完善財(cái)源網(wǎng)格化管理工作制度體系和運(yùn)行機(jī)制，全鎮(zhèn)14個(gè)村按企業(yè)多少及分布情況進(jìn)行了劃分固化，由網(wǎng)格員分片掛包企業(yè)，實(shí)行定點(diǎn)定片工作機(jī)制，真正發(fā)揮財(cái)稅網(wǎng)格員的作用。加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作，全面掌握各類涉稅信息，確保相關(guān)稅收（特別是土地使用稅）及時(shí)、足額征收，有效堵塞征收漏洞，實(shí)現(xiàn)財(cái)政穩(wěn)步收入增長(zhǎng)。

(三)科學(xué)運(yùn)籌資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做好增收節(jié)支工作。科學(xué)編制2024年部門預(yù)算，實(shí)行部門預(yù)算和零基預(yù)算，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)、外財(cái)力，繼續(xù)實(shí)行“收支兩條線”管理和“票款分離”制度。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出，集中財(cái)力保工資、保穩(wěn)定，做到統(tǒng)籌兼顧，全盤考慮，堅(jiān)決按預(yù)算花錢，厲行節(jié)約，確保財(cái)政資金用之得當(dāng)，為實(shí)現(xiàn)年度財(cái)政收支平衡奠定基礎(chǔ)。

 （四）積極對(duì)上爭(zhēng)取，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力。最大限度地爭(zhēng)取上級(jí)各類補(bǔ)助和專項(xiàng)資金，增加鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力。積極做好農(nóng)支地力保護(hù)資金的發(fā)放工作，加快完善城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系，促進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的順利開展。

 （五）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，提高依法理財(cái)水平。充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，對(duì)各項(xiàng)預(yù)算實(shí)行日常監(jiān)督和定期檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政管理工作，制定各項(xiàng)財(cái)政管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為。對(duì)各類資金的使用，實(shí)施完善的跟蹤、問(wèn)效機(jī)制，保證其發(fā)揮應(yīng)有的效益。

各位代表，未來(lái)可期，大有可為。面對(duì)新目標(biāo)、新愿景，讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指引下，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府和鎮(zhèn)黨委決策部署，堅(jiān)定必勝信心，以更快的步伐、更實(shí)的作風(fēng)、更新的舉措，把“大美五陽(yáng)湖，幸福新石馬”的美好藍(lán)圖轉(zhuǎn)化為廣大群眾的幸福實(shí)景，為富強(qiáng)優(yōu)美活力博山建設(shè)作出新的更大貢獻(xiàn)！