博山區(qū)人民政府

關(guān)于2022年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況的報(bào)告

——2023年11月30日在區(qū)十九屆人大常委會第十二次會議上

區(qū)審計(jì)局局長   鹿 偉

主任、各位副主任、各位委員：

我受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會報(bào)告2022年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況，請予審議。

一、整改工作整體推進(jìn)情況

區(qū)政府高度重視審計(jì)查出問題整改工作，主要負(fù)責(zé)同志多次就審計(jì)整改工作簽批意見并督促各相關(guān)部門單位按照工作職責(zé)認(rèn)真落實(shí)審計(jì)整改工作要求。區(qū)政府督查室聯(lián)合區(qū)審計(jì)局，對整改工作推進(jìn)不力的部門單位開展督導(dǎo)檢查，進(jìn)一步強(qiáng)化督促整改合力。區(qū)審計(jì)局堅(jiān)持揭示問題與推動(dòng)整改并重，對審計(jì)查出問題進(jìn)行分類管理，對需整改的問題根據(jù)緊迫程度、難易程度、工作周期等因素分為立行立改、分階段整改、持續(xù)整改三種類型。對于立行立改類問題，被審計(jì)單位要在審計(jì)報(bào)告送達(dá)之日起60日內(nèi)整改完畢；對于分階段整改類問題，被審計(jì)單位要明確各階段具體目標(biāo)任務(wù)和完成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，在審計(jì)報(bào)告送達(dá)之日起1年內(nèi)整改完畢；對于持續(xù)整改類問題，被審計(jì)單位要制定明確的整改時(shí)間表和路線圖，在確定的時(shí)間內(nèi)徹底整改到位。各相關(guān)被審計(jì)單位深入貫徹區(qū)政府關(guān)于審計(jì)整改工作要求，認(rèn)真落實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任,及時(shí)研究部署整改工作，制定整改方案，建立整改臺賬，逐項(xiàng)分解任務(wù)，明確節(jié)點(diǎn)、分類施策，同時(shí)針對制度漏洞和薄弱環(huán)節(jié)研究解決措施，不斷完善體制機(jī)制，確保整改成效。

截至2023年11月底，審計(jì)工作報(bào)告反映的5個(gè)方面14類88項(xiàng)問題，已完成整改70項(xiàng)，13項(xiàng)問題因整改受程序制約等原因需分階段整改，其余5項(xiàng)問題因財(cái)力不足、項(xiàng)目周期長等原因需持續(xù)整改。通過整改，促進(jìn)資金撥付1855.01萬元，促進(jìn)上繳國庫、節(jié)約財(cái)政資金53.84萬元，相關(guān)被審計(jì)單位采取賬務(wù)調(diào)整、完善手續(xù)、健全機(jī)制等方式整改問題金額5506.01萬元，健全完善相關(guān)制度5項(xiàng)。2022年7月以來，區(qū)審計(jì)局移送問題線索14件。

二、審計(jì)查出問題整改情況

整改報(bào)告對審計(jì)查出的5個(gè)方面問題逐一進(jìn)行落實(shí)。

（一）在區(qū)級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)方面，區(qū)財(cái)政局及有關(guān)部門單位對財(cái)政資源統(tǒng)籌能力還需加強(qiáng)、預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格、落實(shí)過緊日子要求不到位、預(yù)算績效管理有待加強(qiáng)、決算草案編制不規(guī)范等問題進(jìn)行了整改落實(shí)。

（二）在重大政策措施落實(shí)及專項(xiàng)審計(jì)方面，相關(guān)部門單位針對文化旅游產(chǎn)業(yè)、政府專項(xiàng)債券、疫情防控3項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的文化設(shè)施建設(shè)較為滯后、部分項(xiàng)目進(jìn)展緩慢、疫情防控資金統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不實(shí)等問題進(jìn)行了落實(shí)完善。

（三）在高品質(zhì)民生建設(shè)審計(jì)方面，根據(jù)鄉(xiāng)村振興政策落實(shí)以及保障性安居工程、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程等民生領(lǐng)域的審計(jì)結(jié)果，相關(guān)部門單位對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的已竣工驗(yàn)收的資金項(xiàng)目未按照實(shí)施方案要求及時(shí)登記確權(quán)到村、項(xiàng)目超過合同竣工日期仍未建成、項(xiàng)目檔案資料不完整等問題進(jìn)行了重點(diǎn)落實(shí)。

（四）在國有資產(chǎn)管理審計(jì)方面，國有資產(chǎn)利用率不高、部分固定資產(chǎn)長期閑置、河長巡河湖質(zhì)量不高等問題得到有效推進(jìn)。

（五）在政府重點(diǎn)投資項(xiàng)目審計(jì)方面，6個(gè)已竣工項(xiàng)目決算審計(jì)和5個(gè)在建工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的未按規(guī)定開設(shè)農(nóng)民工工資專戶、未按招標(biāo)文件要求簽訂施工合同、招標(biāo)控制價(jià)編制不規(guī)范等問題得到落實(shí)推動(dòng)。

三、正在推進(jìn)整改工作的部分問題及下一步措施

從整改情況看，部分問題尚未全面整改到位，主要有以下幾類情況：一是部分問題因財(cái)力不足未整改到位，需加大落實(shí)財(cái)力保障；二是部分項(xiàng)目周期較長，需要持續(xù)推進(jìn)，短期內(nèi)效果不明顯；三是部分問題整改受程序制約，需逐步解決。四是部分問題時(shí)間跨度大、成因復(fù)雜，短時(shí)間內(nèi)未整改到位，需結(jié)合實(shí)際分類處理。

下一步，我們將做好以下重點(diǎn)工作：一是持續(xù)加大督促檢查力度，督促相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)一步壓實(shí)整改主體責(zé)任，特別是對持續(xù)整改類的問題要想方設(shè)法克服困難，加快整改進(jìn)度，推動(dòng)問題全面整改到位。二是健全審計(jì)整改長效機(jī)制，對審計(jì)查出的突出問題、普遍性問題、長期未整改到位及屢審屢犯的問題，深入分析問題背后的體制障礙、機(jī)制梗阻和制度漏洞，將整改工作與加強(qiáng)管理、完善制度緊密結(jié)合，在更高層次、更高水平上發(fā)揮審計(jì)效能。三是加強(qiáng)與區(qū)委審計(jì)委員會成員單位的溝通聯(lián)絡(luò)，積極發(fā)揮協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，推動(dòng)成員單位認(rèn)真履職盡責(zé)，有效促進(jìn)審計(jì)整改落實(shí)。

主任、各位副主任、各位委員，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，圍繞深入貫徹黨的二十大精神，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，自覺接受區(qū)人大監(jiān)督，以“嚴(yán)真細(xì)實(shí)快”的工作作風(fēng)，切實(shí)做好審計(jì)監(jiān)督“下半篇文章”，為推動(dòng)博山經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)審計(jì)力量！