關于博山鎮2023年財政預算執行情況

和2024年財政預算（草案）的報告

——二0二四年四月六日在博山鎮第三屆

人民代表大會第四次會議上

                    

各位代表：

現將博山鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）報告如下，請審議。

一、2023年財政預算執行情況

2023年,在鎮黨委的堅強領導下，在鎮人大的監督指導下，全鎮上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，認真貫徹落實上級各項會議精神，以保工資、保運轉、保穩定、保重點為目標，進一步統一思想，堅定信心，克服困難，扎實工作。在資金供求矛盾十分突出的情況下，積極爭取上級財政部門的大力支持，努力增收節支，多渠道籌措資金，較好的完成了基層黨建、鄉村振興、人居環境等重點工作，促進了全鎮經濟和社會事業的健康發展。

1、財政收入完成情況： 2023全鎮財政預算收入完成3740萬元，同比增長63.39%，其中：增值稅完成2689萬元，同比增長81.32%（補交2022年政策性緩交的增值稅）；土地使用稅完成208萬元，同比增長-16.12%（小微企業減半征收土地使用稅）。

2、財政支出完成情況：2023年實際完成各項支出4385萬元,主要支出項目是：一般公共服務支出1619萬元 （其中：人大事務29萬元，政府機構及相關事務1354萬元，統計事務29萬元，財政事務61萬元，審計事務15萬元,共產黨事務47萬元,群眾團體事務25萬元，組織事務59萬元）；教育支出102萬元；文化旅游體育與傳媒支出67萬元；社會保障和就業支出43萬元；衛生健康支出163萬元；城鄉社區事務支出64萬元；農林水事務支出404萬元；交通運輸支出160萬元；農村基礎設施建設支出1763萬元。 

各位代表，2023年財政工作取得了一定的成績。這是鎮黨委、政府正確領導、人大依法監督的結果，是全鎮上下齊心協力、辛勤付出、努力增收節支的結果。過去一年的成績來之不易，這些成績的取得，得益于區委、區政府的關心與支持，得益于鎮黨委政府的正確領導，得益于鎮人大、政協的有力監督、鼎力支持，更得益于全鎮人民的齊心協力和辛勤付出。

回顧一年來的工作，我們清醒地認識到，受轉方式、調結構影響，全鎮還處于攻堅克難的關鍵階段，全鎮經濟社會發展還面臨非常艱巨的任務和需要全力克服的困難和問題。在肯定成績的同時，我們還應看到當前財政工作面臨的一些突出問題和困難，一是經濟基礎仍然比較薄弱，缺乏穩固增長的支柱稅源；二是各項剛性支出增長較快，財力缺口大，資金調度十分困難，主要依靠上級財政的支持維持運轉。對于這些問題，我們將在今后工作中積極采取有效措施，逐步加以解決。

二、2024年財政預算草案

2024年財政工作總體思路是：深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，緊緊圍繞產業振興、環境優美、群眾滿意三大工作目標，以“攻堅突破年”為抓手，以供給側結構性改革為主線，落實積極財政政策，調整優化支出結構，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險工作，保持經濟合理運營，為開創博山鎮經濟社會發展新局面，提供有力的財力保障。

根據上述指導思想并結合我鎮實際，本著積極穩妥、留有余地的原則，2024年財政預算總的安排如下：  

隨著稅收緩繳政策結束，2024年預計全年財政收入為3600萬元，扣除不可比因素，同比增長14.65%，其中：增值稅完成2549萬元，同比增長22.02%。

按現行的財政體制2024年財政支出預算3644萬元,主要支出項目是：主要支出項目是：一般公共服務支出1649萬元 （其中：人大事務30萬元，政府機構及相關事務1378萬元，統計事務30萬元，財政事務62萬元，審計事務15萬元,共產黨事務48萬元,群眾團體事務25萬元，組織事務61萬元）；教育支出105萬元；文化旅游體育與傳媒支出70萬元；社會保障和就業支出45萬元；衛生健康支出166萬元；城鄉社區事務支出66萬元；農林水事務支出502萬元；交通運輸支出80萬元；農村基礎設施建設支出961萬元。

三、深化改革，加快發展，努力完成2024年財政工作任務

各位代表，2024年是聚力攻堅突破、實現高質量發展的重要一年。我們要認清形勢，抓住機遇，緊緊圍繞鎮黨委、政府的工作重點，充分發揮財政職能作用，優化收支結構，推進財政改革，為確保完成2024年的各項財政工作任務，促進全鎮經濟社會全面健康發展，重點抓好以下工作：

（一）狠抓財源培植，增強發展后勁。1、制定四項舉措。明確以商招商、閑置資源零地招商、現代特色農業和精品文旅等四個招商方向，召開企業負責人、返鄉大學生、鄉賢能人座談會，全方位搜集招商線索。2、明確兩張清單。梳理全鎮閑置工業、連片園地資源，建立工作臺賬及資產清單，排查“沉睡資產”，下好招商落地“先手棋”。3、壓實三方職責。明確黨政成員、副科級干部、普通機關干部招商任務，黨政成員引進一個招商項目，盤活一處閑置資產，其他副科級干部提供不少于兩條招商引資線索等，形成招商引資整體合力。4、提高服務質量，以優質的服務、實在的優惠、營造良好的投資環境，吸引廣大有識之士來鎮投資興業。5、繼續加大對現有稅源的扶持力度，幫助其解決融資、信息、人才、技改等方面的困難和問題。鼓勵企業做大做強，進一步提高企業的自主創新能力，增強其對鎮域經濟的支撐能力。6、重點抓好魯青包裝擴產、萬喬耐火材料窯爐技術改造、圣世達電子雷管擴能項目。

（二）狠抓收入征管，促進財政收入穩定增長。加強稅收征管，依法治稅，嚴厲打擊各種偷稅、逃稅、騙稅行為。加大稅收宣傳力度，增強公民依法納稅的自覺性和責任感，營造良好的納稅氛圍，同時加強與納稅戶的溝通，幫助納稅戶解決難題，使納稅戶能夠更好地發展和經營。

（三）狠抓預算約束，規范收支管理。加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標，統籌各類資金，集中財力辦大事，重點保障經濟發展、人員經費、民生保障、政府運轉需求。不斷完善“收支兩條線”管理，強化票據管理，實現以票促收、應收盡收。嚴格執行各項財務管理制度，增強財政支出的規范性和時效性；加強財政支出監督，自覺接受上級相關部門的審查，確保資金合理分配，安全運行，高效使用；嚴格厲行節約，反對鋪張浪費各項規定，嚴控“三公”經費等一般性支出；加大預決算公開力度，切實提高財政監督水平。

 （四）積極對上爭取，增強財政統籌保障能力。充分發揮干部職工的主觀能動性，最大限度的拓寬財政增長的渠道，確保完成全年財政收入任務。認真貫徹落實強農惠農政策，積極做好農業保護資金的發放工作，加快完善城鄉社會保障體系，促進各項社會事業的順利開展。

各位代表，新時代賦予新使命，新作為開啟新征程！讓我們高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，在鎮黨委政府的堅強領導下，以更加奮發有為的精神狀態，更加積極主動的工作態度，更加求真務實的工作作風，不忘初心、攻堅克難、真抓實干，為全鎮經濟平穩健康發展做出新的貢獻。